Observación: Las reglas de "Rechazo" comenzaran a aparecer a partir del 1 mayo del 2024, al realizar pruebas antes de esta fecha apareceran como "Notificación"
EndPoint
Para realizar pruebas sobre las actualizaciones del anexo 1.9, se debe utilizar el siguiente EndPoint
Factura nacional
https://servicios-pruebas.afacturar.com/api/vp_des/factura_nacional
Factura exportación
https://servicios-pruebas.afacturar.com/api/vp_des/factura_exportacion
Factura mandato
https://servicios-pruebas.afacturar.com/api/vp_des/factura_mandato
Nota credito
https://servicios-pruebas.afacturar.com/api/vp_des/nota_credito
Nota debito
https://servicios-pruebas.afacturar.com/api/vp_des/nota_debito
FAJ43a - Nombre o Razón Social del emisor debe ser informado - cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName
FAJ43b - Nombre o Razón Social del emisor debe corresponder al informado en el RUT y debe coincidir con el NIT informado - /cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName
FAJ44a - NIT del emisor - NIT no autorizado a facturar electrónicamente - cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID -- Pruebas de habilitación
FAJ44b - NIT o documento de identificación del emisor debe corresponder al informado en el RUT y debe coincidir con la Razón Social o Nombre comercial registrado. - cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID
No se deben realizar ajustes. Se recomienda enviar El RUT a nuestros canales de comunicación (318-3010101) o validar la información registrada en Afacturar.com
Valida que fecha de generación del documento sea igual a la fecha de firma
FAD09e - Valida que fecha de generación de la factura sea igual a la fecha de firma de la factura - /Invoice/cbc:IssueDate
CAD09e - Valida que fecha de generación de la NC sea igual a la fecha de firma de la NC - /CreditNote/cbc:IssueDate
DAD09e - Valida que fecha de generación de la ND sea igual a la fecha de firma de la ND - /DebitNote/cbc:IssueDate
AAD09e - Valida que fecha de generación del evento sea igual a la fecha de firma del evento - /ApplicationResponse/cbc:IssueDate
Deben enviar la fecha actual YYYY-MM-DD, se realiza la validación que la fecha del documento se igual a la fecha actual
CAD02a - Indicador del tipo de operación, cuando se utiliza el código ”2” de la tabla Concepto de Anulacion para Notas Credito el tipo de operación debe ser igual a 20 - CreditNote/cbc:CustomizationID
No se deben realizar ajustes. El valor por defecto del tipo de operación es 20 (Nota Crédito que referencia una factura electrónica), se valida que se envien los datos de informacion_factura.
CBF03a - Si el CustomizationID es igual a 22, con este tipo de Notas Crédito no puede anular Facturas.
En el json se adiciono el grupo periodo_facturacion, este es obligatorio cuando el tipo de opracion es 22, ademas es obligatorio enviar en informacion_factura el tipo_operacion = 22. Adicionalmente no se puede enviar concepto de correcion por anulación para este tipo de notas.
18 Concentración de la demanda en efectivo / Desembolso (CCD) débito por Desembolso (CCD) débito
No se deben realizar ajustes. En el listado de los sistemas propios quitar los codigos 25 y 26, cambiar el nombre del 18.
Reglas de eventos
Se realiza la incorporación de tabla (8.6. Registro de Evento: ApplicationResponse) de reglas lógicas con nomenclatura LGC01, LGC02, LGC16
LGC01 - Solo se permite el registro de un único evento
LGC02 - No se puede reclamar un documento que ha sido aceptado (expresa o tácitamente) previamente
LGC16 - No es posible la transmisión de una nota débito, por cuanto la factura ya se encuentra aceptada
No se deben realizar ajustes.
Nuevos tributos
Inclusión de nuevos tributos, con los códigos 32, 33, 34, 35, 36
33 - Impuesto Nacional Productos plásticos (INPP)
34 - Impuesto a las bebidas ultra procesadas azucaradas (IBUA)
35 - Impuesto a los productos comestibles ultra procesados industrialmente y/o con alto contenido de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas (ICUI) Ver ejemplo 32
32 - Impuesto al Consumo de Licores (ICL)
36 - Ad Valorem (ADV)
Documento de identificación
Documento de identificación (Tipo de Identificador Fiscal): cbc:CompanyID.@schemeName; sts:ProviderID.@schemeName.
Se incluye el código 48 PPT (Permiso Protección Temporal)
No se deben realizar ajustes.
Factura con moneda diferente de COP
Todas las operaciones deben estar en pesos colombianos. /Invoice/cbc:DocumentCurrencyCode - COP
Se adiciono el grupo de datos "TotalesCop" para colocar información de los valores monetario totales después de la conversión una divisa diferente a la "COP".
Se deben tener en cuenta:
Los valores de la factura deben estar en pesos
En encabezado -> moneda, es la moneda de conversión
Es obligatorio el envio del grupo cambio_de_moneda
En cambio_de_moneda en el codigo, se debe enviar la moneda de conversión
Se adiciono un nuevo grupo, para indicar los valores totales de la converión de la moneda
Factura de exportación con moneda diferente de COP
Todas las operaciones deben estar en pesos colombianos. /Invoice/cbc:DocumentCurrencyCode - COP
Se adiciono el grupo de datos "TotalesCop" para colocar información de los valores monetario totales después de la conversión una divisa diferente a la "COP".
Se deben tener en cuenta:
Los valores de la factura deben estar en pesos
En encabezado -> moneda, es la moneda de conversión
Es obligatorio el envio del grupo cambio_de_moneda
En cambio_de_moneda en el codigo, se debe enviar la moneda de conversión
Se adiciono un nuevo grupo, para indicar los valores totales de la converión de la moneda
